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2019年度娄底市道路运输管理处部门决算

2019年度娄底市道路运输管理处部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-24 08:09 浏览量: 字体:

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第一部分 娄底市道路运输管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 娄底市道路运输管理处概况

一、主要职能

娄底市道路运输管理处是副处级财政全额拨款的事业单位,隶属娄底市交通运输局。主要职责是:贯彻执行国家和省有关道路运输经营以及道路运输相关业务、城市客运等法律、法规、规章、政策;负责全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训和市本级城区客运等公共事务的行政许可、行政监督和行政处罚;负责对全市道路客货运输站(场)进行规划、设计、建设和管理。负责全市道路运输安全生产监督管理;是具有管理公共事务职能的组织。

二、单位机构设置及部门决算单位构成

核定编制70人,实有在职职工年初92人,年末89人,调出1人,退休2人;退休人员25人。内设办公室、财务统计科、法规稽查科、安全监督科、运政服务中心、客运管理科、货运管理科、站场管理科、驾培管理科、汽车维修管理科、出租车管理科、信息管理科、投诉处理科、三个稽查大队16个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(以上公开表格附后)

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3586.90万元,其中本年收入3556万元,用事业基金弥补收支差额25.04万元,年初结转和结余5.85万元。与 2018 年1993.56万元相比,增加1562.44万元,增加78.37%。主要原因是本年度拨回2017年第二批及2018年度出租车油补资金。

2019年本年支出总计3586.90万元,其中本年支出合计3576.29万元,结余分配4.75万元,年末结转和结余5.85万元。与2018年1993.56万元相比,增加1562.44万元,增加78.37%。。主要原因是本年度拨回2017年第二批及2018年度出租车油补资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3556万元,其中:财政拨款收入2682.89 万元,占 75.45%;上级补助收入40万元,占1.12%。其他收入833.11 万元,占 23.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3576.29 万元,其中:基本支出1600.05万元,占44.7%;项目支出1976.25万元,占55.26%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2682.89万元,与 2018年1912.82万元相比,财政拨款支出增加770.07万元,增加40.26%。主要原因是收到2018年度油补资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2682.89万元,主要用于以下方面:死亡抚恤支出 8.16万元,占0.30 %;公路运输管理支出1371.25万元,占51.11%;对出租车的成品油价格补贴支出1148万元,占42.79%;其他交通运输支出155.48万元,占5.80%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.2019年度一般公共预算财政拨款全年支出2682.89万元,其中:基本支出1534.89万元,按支出性质包含以下内容:人员经费1243.4万元,比年初预算增加312.47万元,变化原因是因为人员工资及三险一金增长;日常公用经费291.49万元,比年初预算减少220.52万元,变化原因是因为单位厉行节约,严格控制各项支出。

2.项目支出1148万元,按支出性质包含行政事业类项目1148万元,按支出经济分类包含对企事业单位的补贴1148万元(此项为省追加指标出租车燃油补贴资金),与调整预算持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1534.89万元,其中:人员经费1243.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费291.49万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.20万元,支出决算为15.13万元,完成预算的19.86%,决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;二是2019年度部分汽车修理费没有结算,综上原因导致全年实际支出比预算大幅度节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.22万元,占74.16%;公务接待费支出决算3.91万元,占25.86%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行费支出11.22万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.22万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费支出决算比2018年减少28.63万元,下降68.56%,原因一是公务用车改革,严格控制公务用车,汽油费及修理费的各项费用降低;二是2019年度部分修理费没有结算。

2. 公务接待费支出3.91万元。公务接待批次48个,国内公务接待人次561人左右,公务接待费支出决算比2018年增加2.35万元,增长150.96%。主要原因是2018年度因食堂整改,当年有部分接待费在2019年结算。

七、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

我处2019年没有政府性基金预算安排及支出。

八、预算绩效情况说明

2019年以来,我处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,在市委市政府和市局党组的正确领导下,不忘初心、牢记使命,聚焦建设人民满意交通,践行服务群众理念,保畅安、惠民生,强管理、优服务,抓改革、促发展,强载体、树形象,道路运输服务质量全面提升,各项工作取得了较好的成效,荣获全省道路运输管理机构安全监管工作先进单位、娄底市平安建设(综治工作)考核评估优秀单位等多项荣誉。回顾2019年工作:1.保畅安,安全生产持续稳定2.惠民生,运输保障提质增效3.强管理,市场秩序运行良好4.促发展,行业改革积极稳妥5.树形象,机关建设全面加强。根据年初的绩效考核工作计划和目标,全体干部职工齐心协力及财务人员的扎实工作,较好地完成各项工作任务。自评为 93分。2019年支出绩效目标实现情况和指标完成情况:

目标1:为促进单位工作稳定发展,切实保障全处在职干部职工92人(年末89人,退休2人,调出1人)的工资福利及工作经费1456.04万元,确保干部职工满意了100%。

目标2:为总结交流工作经验,表彰先进,安排部署全年工作任务,3月底前召开全市道路运输工作会议。会议经费2万元,比预算节约2.5万元,参会人员120人左右,参会人员满意度100%。

目标3:为促进道路运输安全管理工作,总结表彰安全工作先进单位及个人,4月底前召开全市道路运输安全工作总结表彰会议。会议经费2万元,比预算节约1万元,参会人员为县市运管机构相关人员和企业从业人员120人左右,参会人员满意度100%。

目标4:为提高道路运输从业人员安全管理素质,增强安全意识,9月底前测试道路运输从业人员5000人左右,测试经费2万元,效果测试率100%,参与测试人员满意度100%。

目标5:为提高道路运输安全监管监控人员工作能力,8月底前培训安全监管监控人员150人左右,培训费3万元,培训合格率100%,参培人员满意度100%。

目标6为提高道路运输从业人员素质,强化安全从业监管与培训监管,10月底前完成道路运输从业人员安全素质教育培训服务平台和互联网培训网络平台搭建,惠及道路运输从业人员4000人左右,搭建经费6万元,搭建平台合格率100%,从业人员满意度100%。

目标7:为提高出租车行业整体服务水平,12月前完成全市5家出租车企业质量信誉考核,对涟源市2家、新化县3家出租车公司申报AA级企业进行了考评、复评,工作经费2万元,考试合格率100%,考核对象满意度98%。

目标8:为加强巡游出租车行业管理监督,组织1900名巡游出租车驾驶员进行继续教育培训,考试合格率98%,驾驶员满意度100%,每月组织两次,工作经费8万元。

目标9:为加强网约出租车行业管理监督,组织新入职网约出租车驾驶员从业资格考试,考试合格率90%以上,考试789人左右,驾驶员满意度100%,每月组织两次,工作经费2万元。

目标10:为落实国家燃油补贴政策,维护出租车行业稳定,审核发放2017年和2018年度出租车燃油补贴1976.25万元,受益车辆为市本级出租车950台,根据省下拨补贴全额发放率99.76%,工作经费0.5万元,车主满意度95%以上。

目标11:确保出租车运输市场健康有序发展,依照有关道路运输法规,查处非法营运车辆315台次,完成罚没收入115.56万元,超额44.45%,非税罚没款100%上缴财政,完成工作需要经费50万元左右。

目标12:为全面反映我市道路客货运输情况,组织开展公路运输量专项调查,根据省局分配样本数完成样本调查1000份,调查率100%,调查经费6万元。调查对象满意度100%。

目标13:为确保惠民政策落到实处,12月底前做好农村客运、出租车、城市公交燃油补贴申报工作,农村客运车辆1682台,出租车1913台,城市公交车469台,完成率100%,工作经费5万元,补贴对象满意度100%。

目标14:为增强运管队伍维稳力度,确保道路运输市场稳定,做好公安驻交通部门治安联络协管员经费保障,协管员4人,保障率100%,被保障人员满意度100%,保障经费20万。

目标15:为提升汽车客运站服务能力和群众满意度,省运管局一年分三期对我市汽车客运站的 “群众满意客运站”创建工作进行暗访复查,我市8家客运站通过省级暗访复核,达标率为100%。提升出行旅客满意度2个点。工作经费2万元。

目标16:确保年底前3个三级以上客货运输站场项目,2个物流园、2个车站提质改造、130个招呼站的建设质量到位,全年计划投资1.16亿,实际完成投资1亿,完成86%。工作经费3万元。

目标17:为提升环境和安全水平,对全市8家二级以上客运站开展车站实名制、反恐、创卫及安全检查,工作经费3万元,提升旅客满意度2个点。

目标18:为促进驾培市场规划有序发展,全年完成各县市区驾培机构质量信誉考核72家,今年新增5家。考核合格率达100%。提升驾驶员满意度2个点。工作经费2万元。

目标19:为提高驾培质量,全年完成各县市区教练员继续教育2300人,比预算计划多400人,培训合格率达98%,培训经费3万元。被培训人员满意度100%。

目标20:为贯彻新政策,提高道路运输驾驶员培训质量,6月底前召开全市驾培工作会议,县市区运管局相关人员及驾培机构负责人90人左右,参会率100%,提升驾驶员满意度2个点。会议经费0.6万元。

目标21:原定为提高全市运管执法人员学法用法工作能力,在10月底前完成县市区级执法骨干100人左右培训,培训合格达98%。培训经费4万元。因机构改革原因未完成,没有开支经费。

目标22:加强队伍建设,提高执法水平,在10月底前完成处机关全体工作人员培训,培训全处工作人员86人,培训合格率达100%。培训经费2万元。

目标23:为提高广大市民群众法律意识,12月底前开展法制宣传活动,扩大宣传力度60%,宣传经费0.3万元,群众满意度100%。

目标24:进一步推进“多证合一”、“ 放管服”改革,为经营业户提供高效、便民、快捷办证服务。运政服务中心窗口全年受理行政许可事项6380件,公共服务事项4560件,办结率100%,申请办证满意度100%,工作经费10万元。

目标25:为提高道路运输行业服务水平,全年完成危货运输车辆、县际以上班线营运客车年度审验1500台左右,年审完成率达100%。被审企业满意度100%,工作经费2万元。

目标26:为提高客运企业服务质量,8月底前完成23家旅客运输企业质量信誉考核,考核合格率100%,提升旅客满意率2个点,工作经费0.5万元。

目标27:为输送合格出租车营运驾驶员提供安全优质服务,12月底前发放出租车驾驶员从业资格证583人,合格率100%,申请办证满意度99%,工作经费1.2万元。

目标28:为全面提升维修管理人员整体水平,9月底前开展机动车维修管理人员培训,参培人员30人左右,合格率100%,参培人员满意度100%,培训经费2万元。

目标29:为促进机动车维修市场健康发展,6月底前完成对全市131家二类以上机动车维修企业的质量信誉考核,考核合格率达95%以上。工作经费1.4万元,维修企业满意度100%。

目标30:为减少安全事故,促管理增效益,在6月底前完成全市19家危货运输企业质量信誉考核,考核合格率100%,被考核企业满意度100%,工作经费1万元。

目标31:为提升服务质量水平,6月底前完成全市五级以上已取得行政许可的客运站和货运站38家质量信誉考核,达到考核合格率98%。工作经费1万元。

新增目标32:下拨2017年和2018年度出租车燃油补贴1981万元,发放1976.25万元,发放率99.76%,收益车辆950台。因车主失联结余4.75万元油补资金待发。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费共开支339.08万元,2018年度机关运行经费支出416.48万元,比2018年减少77.4万元,下降18.58%。主要是因为单位厉行节约,严格控制各项支出。

(二)政府采购支出情况。2019年无政府采购。

(三)国有资产占用情况

1.关于机关运行经费预算安排的说明.

一般公共预算日常公用经费95.01万元,其中办公费5.5万元,水费1万元,印刷费2.5万元,电费3万元,物业管理费4万元,差旅费15万元,维修费7万元,公务用车运行维护费6万元,培训费8.34万元,公务接待费7万元,工会经费6.67万元,福利费10万元,其他19万元。

2.政府采购情况说明.

我处今年无政府采购预算安排。

3.国有资产占用情况说明。

截至2019 年底,本部门共有车辆8辆,都是一般公务用车;无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表:娄底市道路运输管理处2019年度部门决算公开表格

2020年8月20日

信息来源:娄底市道路运输管理处 作者: 编辑:
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