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2019年度娄底市交通运输局部门决算

2019年度娄底市交通运输局部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-18 16:37 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市交通运输局单位概况

一、部门职责

1、推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全市公路、水路、民航等行业规划和标准,积极参与调研有关地方规范性文件的起草。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业务发展战略和规划,拟订有关规章制度并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

4、负责经营性机动车营运安全标准的执行,指导营运车辆综合性性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作执行。

5、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。负责市内民航机场有关管理工作。

6、承担水上交通安全监督责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、承担公路、水路建设市场监督管理责任,拟订全市公路、水路工程建设相关规章、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大中型国养公路、干线公路与水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

9、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,负责全市干线公路路网运行监测和协调,承担市国防动员有关工作。

10、制定地方性交通行业科技标准、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、拟订公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

12、协调垂直管理的铁路、民航、邮政等单位设计地方相关工作。

13、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

2019年4月按照市编委核定市交通运输局内设机构13个:办公室(信访维稳办公室)、人事科、法制科(行政审批服务科)、计划统计科、基本建设科、交通运输管理科(市出租车行业指导办公室)、安全监督科(应急办公室)、财务科、综合规划科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、市国防动员委员会交通战备办公室。另设机关党委、离退休人员管理服务科。

另外我局还有有独立编制未独立核算的全额拨款事业单位交通建设项目规划管理办公室。

(二)决算单位构成。

娄底市交通运输局2019年部门决算公开单位构成包括:娄底市交通运输本级以及有独立编制未独立核算的全额拨款事业单位交通建设项目规划管理办公室。

第二部分

部门决算表

部门:娄底市交通运输局                                                                                                  公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11768.14 

一、一般公共服务支出

14

30.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

八、社会保障和就业支出

15

0.1 

三、上级补助收入

3

 

十一、城乡社区支出

16

21.00 

四、事业收入

4

 

十二、农林水支出

17

3000.00 

五、经营收入

5

 

十三、交通运输支出

18

17379.15 

六、附属单位上缴收入

6

 

19

 

七、其他收入

7

8515.04 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

20283.18 

本年支出合计

22

 20430.25

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

2384.37 

                年末结转和结余

24

 2237.30

 

12

 

 

25

 

总计

13

22667.55 

总计

26

 22667.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市交通运输局                                                                                      公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20283.18 

11768.14 

0

 0

0 

0 

8515.04 

2010499

其他发展与改革事务支出

30 

30 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

0.1 

0.1 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.

4

2120501

城乡社区环境卫生

16

16

2129901

其他城乡社区支出

1

1

2130504

农村基础设施建设

3000

3000

2140101

行政运行

966.21

966.21

2140102

一般行政管理事务

3.67 

3.67 

 

 

 

 

 

2140104

公路建设

9270.04 

755 

 

 

 

 

8515.04 

2140199

其他公路水路运输支出

6738.6 

6738.6 

 

 

 

 

 

2149999

其他交通运输支出

253.56 

253.56 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:娄底市交通运输局                                                                                                            公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20430.25 

1089.36 

19340.89 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

30 

 

30 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

0.1 

0.1 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4

0.93

3.07

2120501

城乡社区环境卫生

16

0.55

15.45

2129901

其他城乡社区支出

1

0

1

2130504

农村基础设施建设

3000

3000

2140101

行政运行

1113.28

966.21

147.07

2140102

一般行政管理事务

3.67 

3.67 

 

 

 

 

2140104

公路建设

9270.04 

 

9270.04 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

6738.6 

 

6738.6 

 

 

 

2149999

其他交通运输支出

253.56 

117.9 

135.66 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市交通运输局                                                                                                            公开04

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11768.14 

一、一般公共服务支出

15

 

30 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

八、社会保障和就业支出

16

 

 0.1

 

 

3

 

十一、城乡社区支出

17

 

 21

 

 

4

 

十二、农林水支出

18

 

 3000

 

 

5

 

十三、交通运输支出

19

 

 8717.04

 

 

6

 

……

20

 

 

 

 

7

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

11768.14 

本年支出合计

23

 

11768.14 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

11768.14 

总计

28

 

11768.14 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市交通运输局                                                                                                           公开05

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11768.14 

1089.36

10678.78

2010499

其他发展与改革事务支出

30

30

2080899

其他优抚支出

0.1

0.1

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4

0.93

3.07

2120501

城乡社区环境卫生

16

0.55

15.45

2129901

其他城乡社区支出

1

1

2130504

农村基础设施建设

3000

3000

2140101

行政运行

966.21

966.21

2140102

一般行政管理事务

3.67

3.67

2140104

公路建设

755

755

2140199

其他公路水路运输支出

6738.6

6738.6

2149999

其他交通运输支出

253.56

117.9

135.66

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市交通运输局                                                                                                          公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

631.67

302

商品和服务支出

322.95

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

177.42

30201

  办公费

 31.79

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 82.09

30202

  印刷费

 8.97

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

172.98

30203

  咨询费

 0.43

310

资本性支出

 9.48

30106

  伙食补助费

 21

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 18.07

30205

  水费

 12.77

31002

  办公设备购置

 9.48

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 52.64

30206

  电费

 41.19

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 0.26

30207

  邮电费

 25.15

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 48.17

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 1.83

30209

  物业管理费

 47.85

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 2.68

30211

  差旅费

 11.78

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 44.32

30212

  因公出国(境)费用

 5.83

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 9.92

30213

  维修(护)费

 42.61

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 0.09

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

125.26

30215

  会议费

 2.57

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 16.39

30216

  培训费

 0.1

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

102.36

30217

  公务接待费

 1.64

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 0.31

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 16.27

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 31.47

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 1.96

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 4.17

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 4.24

30239

  其他交通费用

 35.76

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 2.6

 

 

 

人员经费合计

756.93

公用经费合计

332.43

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市交通运输局                                                                                                          公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 76.65

 16.05

 

 16.05

 60.6

 19.1

 5.83

 8.34

 

 8.34

 4.93

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市交通运输局                                                                                                          公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入20283.18万元、总支出20430.25万元; 2018年总收入21413.48万元、总支出21363.14万元。与2018年相比,收入减少1130.3万,减少5.28%,支出减少932.89万元,减少4.36%。收支减少的主要原因是19年财政通过交建投投放的交通建设项目资金比18年减少5661.4万元,自然村通水泥路项目资金19年比18年增加4467.41万元,这两个项目的总投入减少1193.99万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20283.18万元,其中:财政拨款收入11768.14万元,占58.02%;其他收入8515.04万元,占41.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20430.25万元,其中:基本支出1089.36万元,占5.33%;项目支出19340.89万元,占94.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入11768.14万元、财政拨款支出11768.14万元;2018年财政拨款收入21204.79万元,财政拨款支出21178.04万元。与2018年相比,财政拨款收入减少9436.65万元,减少44.5%,财政拨款支出减少9409.9万元,减少44.43%。主要是因为19年财政投入的自然村通水泥路项目资金11500万元中有8500万元走的是财政往来款,在其他收支中体现,不包含在财政拨款收支中。19年比18年财政拨款减少的主要是财政通过交建投投放的交通建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11768.14万元,占本年支出合计的57.6%,与2018年相比,财政拨款支出减少9409.9万元,减少44.43%,主要是因为19年财政投入的自然村通水泥路项目资金11500万元中有8500万元走的是财政往来款,在其他收支中体现,不包含在财政拨款收支中。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11768.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30万元,占0.25%;社会保障和就业支出(类)支出0.1万元;城乡社区支出类支出21万元,占0.18%;农林水支出3000万元,占25.49%;交通运输支出8717.04万元,占74.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出调整预算数为11768.14万元,支出决算数为11768.14万元,完成调整预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

调整预算为30万元,支出决算为30万元,完成调整预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项)。

调整预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成调整预算的100%。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

调整预算为4万元,支出决算为4万元,完成调整预算的100%

4、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

调整预算为16万,支出决算为16万,完成调整预算的100%。

5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)

调整预算为1万元,支出决算为1万元,完成调整预算的100%。

6、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

调整预算为3000万元,支出决算为3000万元,完成调整预算的100%

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

调整预算为966.21万元,支出决算为966.21万元,完成调整预算的100%

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)

调整预算为3.67万元,支出决算为3.67万元,完成调整预算的100%

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

调整预算为755万元,支出决算为755万元,完成调整预算的100%

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

调整预算为6738.6万元,支出决算为6738.6万元,完成调整预算的100%

11、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)

调整预算为253.56万元,支出决算为253.56万元,完成调整预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1089.36万元,其中:人员经费756.93万元,占基本支出的69.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费332.43万元,占基本支出的30.52%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为76.65万元,支出决算为19.1万元,完成预算的24.92%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为5.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是今年预算本来没有安排出国(境)费用,但由于受邀参加省厅的商务交流,审批手续齐全,在三公经费预算不变的前提下调剂使用,上年没有出国(境)开支,因此与上年相比增加5.83万元。

公务接待费支出预算为60.6万元,支出决算为4.93万元(包含基本支出及项目支出),完成预算的8.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是全局职工在“三公经费”的开支管理中严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》及省委、省政府、市委、市政府相关规定,严格各项内控制度的结果,但是与上年相比接待费增加2.21万元,增长100%,增长的主要原因是2018年公务接待费开支只有2.72万元,很难再压缩。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.05万元,支出决算为8.34万元,完成预算的51.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后全局保有的三台车中有一台车是高速公路项目专用车,没有在局机关核算支出,与上年相比减少7.71万元,减少48.04%,减少的主要原因是上年有三台车参与核算,今年只有两台车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.93万元,占25.81%,因公出国(境)费支出决算5.83万元,占30.52%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.34万元,占43.66%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为5.83万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:

省交通厅希腊、德国、土耳其商务洽谈支出5.83万元,主要用于购置国际机票1.56万元、住宿0.8万元、伙食费开支0.35万元、公杂费开支0.23万元、国内交通0.3万元及其他费用2.59万元。

2、公务接待费支出决算为4.93万元,全年共接待来访团组124个、来宾1230人次,主要是各县市交通局或者各建设项目业务接洽联系等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.34万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.34万元,主要是局机关和娄底大道办公务用车的修理费、过路费和保险费开支,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

http://jtj.hnloudi.gov.cn/ldjtj/02/202006/1ed8e8129f004e858e0a4dbc5c8a22c9.shtml

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出332.43万元,100%完成了本年调整预算。其中,办公费31.79万元,印刷费8.97万元,水费12.77万元,电费41.19万元,邮电费25.15万元,物业管理费47.85万元,差旅费11.78万元,出国(境)费5.83万元,维修费42.61万元,会议费2.57万元,公务接待费1.64万元,劳务费16.27万元,工会费31.47万元,公务用车运行维护费4.17万元,其他交通费35.76万元,其他商品和服务支出2.6万元等等。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费14.67万元,用于机关运行的基本支出会议费开支2.57万元,各项目管理会议费开支12.1万元,其中,党风廉政建设工作会议和全市交通局长扩大会议,人数56人,经费预算3000元;全市交通运输工作会议,与会人数88人,经费预算5000元;每个季度运输工作调度会议,每次人数60人左右,每次预算经费3000元,每季度全市交通运输安全生产工作会议,每次人数约55人,每次预算经费约3800元;全市交通运输工作暨春运工作总结会议(二类),与会人数180人,预算经费1.7万元;全市交通系统扫黑除恶专项斗争调度会议,与会人数57人,预算经费3000元;全市交通一卡通互联互通工作会议,与会人数30人,预算经费1200元;落实中央八项规定精神专题宣讲会,与会人数200人,预算经费9700元;公路水路运输企业一套表联网直报工作会议,与会人数70人,预算经费14800元等等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是机关公务用车1辆,娄底大道建设项目专用车1辆,高速公路建设专用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件:2019年度部门整体支出绩效评价报告

http://jtj.hnloudi.gov.cn/ldjtj/02/202006/1ed8e8129f004e858e0a4dbc5c8a22c9.shtml

信息来源:娄底市交通运输局 作者: 编辑:
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