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2019年度娄底市铁路专用线管理办公室部门决算

2019年度娄底市铁路专用线管理办公室部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-21 16:53 浏览量: 字体:

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第一部分娄底市铁路专用线管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市铁路专用线管理办公室概况

一、部门职责

(一)、具体负责实施全市铁路专用线的管理、监督工作。

(二)、参与新建和改扩建以及拆除铁路专用线工程项目的审查工作,并对全市范围内铁路专用线建设工程开工进行备案,参与铁路专用线建设项目竣工验收。

(三)、协助做好全市铁路专用线社会道口安全管理,协助铁路部门做好区域内国家铁路道口管理。

(四)、参与城市轨道交通规划和试运营基本条件评审;指导、监督城市轨道交通运营管理、服务质量工作。

(五)、依据相关法律法规授权或市交通运输局委托开展行政执法工作。

(六)、承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据娄底市编办核定,我办是全额拨款正科级事业单位,核定编制数8人,内设主任室、运输管理安全执法室、综合室、财务室,无二级机构。

(二)决算单位构成。我部门内设主任室、运输管理安全执法室、综合室、财务室,无二级机构。娄底市铁路专用线管理办公室2019年部门决算公开单位只有本单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市铁路专用线管理办公室                        公开01表            单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

97.52

一、一般公共服务支出

14

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

十三、交通运输支出

19

91.52

七、其他收入

7

0.00

二十二、其他支出

20

0.11

 

8

 

21

本年收入合计

9

97.52

本年支出合计

22

97.63

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

0.11

                年末结转和结余

24

0.00

 

12

 

25

总计

13

97.63

总计

26

97.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市铁路专用线管理办公室                                              公开02表        单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

97.52

97.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 212

 212

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 21299

 21299

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2129901

 2129901

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 214

交通运输支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 21402

铁路运输支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2140299

其他铁路运输支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市铁路专用线管理办公室                                                   公开03表         单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

97.63

97.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 212

 212

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 21299

 21299

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

 2129901

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 214

 交通运输支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 21402

 铁路运输

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2140299

 其他铁路运输支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市铁路专用线管理办公室                                                 公开04表        单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

97.52

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

5

十一、城乡社区支出

19

6.00

6.00

0.00

 

6

十二、农林水支出

20

0.00

0.00

0.00

 

7

十三、交通运输支出

21

91.52

91.52

0.00

 

8

 

22

0.00

本年收入合计

9

97.52

本年支出合计

23

97.52

97.52

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末财政拨款结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

11

0.00

 

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

13

 

27

总计

14

97.52

总计

28

97.52

97.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市铁路专用线管理办公室                                              公开05表       单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

97.52

97.52

0.00

 212

 212

6.00

6.00

0.00

 21299

 21299

6.00

6.00

0.00

 2129901

 2129901

6.00

6.00

0.00

 214

 交通运输支出

91.52

91.52

0.00

 21402

 铁路运输

91.52

91.52

0.00

 2140299

 其他铁路运输支出

91.52

91.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市铁路专用线管理办公室                                                     公开06表       单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 67.22

302

商品和服务支出

 20.42

307

债务利息及费用支出

 0.00

30101

  基本工资

 22.83

30201

  办公费

 1.22

30701

  国内债务付息

 0.00

30102

  津贴补贴

 0.00

30202

  印刷费

 0.00

30702

  国外债务付息

 0.00

30103

  奖金

 10.68

30203

  咨询费

 0.24

310

资本性支出

 0.73

30106

  伙食补助费

 1.53

30204

  手续费

 0.00

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30107

  绩效工资

 14.69

30205

  水费

 0.00

31002

  办公设备购置

 0.73

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 6.16

30206

  电费

 0.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30109

  职业年金缴费

 0.15

30207

  邮电费

 0.17

31005

  基础设施建设

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 3.16

30208

  取暖费

 0.00

31006

  大型修缮

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

  物业管理费

 0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

 3.01

30211

  差旅费

 2.59

31008

  物资储备

 0.00

30113

  住房公积金

 4.50

30212

  因公出国(境)费用

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30114

  医疗费

 0.00

30213

  维修(护)费

 0.51

31010

  安置补助

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 0.50

30214

  租赁费

 0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 9.16

30215

  会议费

 0.51

31012

  拆迁补偿

 0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 0.52

31013

  公务用车购置

 0.00

30302

  退休费

 7.38

30217

  公务接待费

 1.27

31019

  其他交通工具购置

 0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 0.38

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31022

  无形资产购置

 0.00

30305

  生活补助

 0.00

30225

  专用燃料费

 0.00

31099

  其他资本性支出

 0.00

30306

  救济费

 0.62

30226

  劳务费

 0.13

399

其他支出

 0.00

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

 0.10

39906

  赠与

 0.00

30308

  助学金

 0.12

30228

  工会经费

 3.97

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00

30309

  奖励金

 0.30

30229

  福利费

 0.33

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

  公务用车运行维护费

 1.99

39999

  其他支出

 0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0.73

30239

  其他交通费用

 0.36

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 6.13

 

 

 

人员经费合计

 76.37

公用经费合计

21.15

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市铁路专用线管理办公室                                                 公开07表         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 4.5

 0.00

 2.00

 0.00

 2.00

 2.50

 3.26

 0.00

 1.99

 0.00

 1.99

  1.27

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市铁路专用线管理办公室                                               公开08表        单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计97.63万元,与2018年相比,增加6.77万元,增长7.45%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加13.14万元,其他收入减少6.37万元;2019年度支出总计97.63万元,与2018年相比,增加6.77万元,增长7.45%,主要是因为工资福利支出增加4.09万元,商品和服务支出增加0.29万元,对个人和家庭的补助增加1.67万元,基本建设支出增加0.72万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计97.52万元,其中:财政拨款收入97.52万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计97.63万元,其中:基本支出97.63万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计97.52万元,与2018年相比,增加13.14万元,增长15.57%,主要是因为年初一般预算收入90.66万元,我办工作任务繁重,经费十分紧张,财政年中追加一般预算收入6.86万元。2019年度财政拨款支出总计97.52万元,与2018年相比,增加13.14万元,增长15.57%,主要是因为工资福利支出增加4.09万元,商品和服务支出增加6.66万元,对个人和家庭的补助增加1.66万元,基本建设支出增加0.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出97.52万元,占本年支出合计的99.89%,与2018年相比,财政拨款支出增加13.14万元,增长15.57%,主要是因为:一、工资福利支出增加:职工基本工资支出增加,政府绩效奖励支出增加,职工基本医疗保险缴费和住房公积金支出增加;二、对个人和家庭的补助增加:退休人员绩效奖增加,退休费增加;三、商品和服务支出增加:全市铁路专用线社会道口升级达标改造全面开展,米塔尔铁路专用线建设项目全力推进,全市普铁沿线700多处安全隐患排查整治等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出97.52万元,其中交通运输支出97.52万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为89.04万元,支出决算数为97.52万元,完成年初预算的109.52%,其中:交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)年初预算为89.04万元,支出决算为97.52万元,完成年初预算的109.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资调标及政府绩效奖增加,工资福利支出增加,对个人和家庭的补助增加,2019年全市铁路专用线社会道口升级达标改造全面铺开,以及米塔尔铁路专用线建设有关协调工作,专项经费支出增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出97.52万元,其中:人员经费76.37万元,占基本支出的78.31%,主要包括基本工资67.22万元、津贴补贴22.83万元、奖金10.68万元、伙食补助费1.53万元、绩效工资14.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.16万元、职业年金缴费0.15万元、职工基本医疗保险缴费3.16万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金4.5万元、对个人和家庭的补助9.15万元;公用经费21.15万元,占基本支出的21.87%,主要包括办公费1.22万元、咨询费0.24万元、差旅费2.59万元、维修(护)0.51万元、会议费0.51万元、工会经费3.97万元、公车运行维护费1.99万元、公务接待费1.27万元、其他商品和服务支出6.13万元,资本性支出0.73万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为3.26万元,完成预算的72.44%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为1.27万元,完成预算的50.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格执行中央“八项”规定,厉行节约,严格控制公务招待。与上年相比增加0.4万元,增长45.98%,增长的主要原因是全市铁路专用线社会道口升级达标改造全面展开,督查检查、学习交流、工作情况汇报增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.0万元,支出决算为1.99万元,完成预算的99.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格加强公车管理,但经费预算实在太少,希下年度能增加公车运行经费预算。与上年相比减少0.25万元,减少11.16%,减少的主要原因是我办严格执行中央“八项”规定,厉行节约,加强公车管理,减少公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.27万元,占38.96%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.99万元,占61.04%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人0次。

2、公务接待费支出决算为1.27万元,全年共接待来访团组6个、来宾98人次,主要是全市铁路专用线社会道口升级达标改造督查、交流、调度、验收及有关工作情况汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.99万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.99万元,主要是公车保险费、油费和维修、保养费用支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见附件

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出9.4万元,比年初预算数减少0.2万元,降低2.1%。主要原因是:2019年度物业管理费及水电费市交通局暂未分摊。

(二)一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费0.51万元,用于召开全市铁路专用线管理会议。会议计划:7月4-5日在凯旋大酒店召开,参加人员为:各县市(区)交通运输局和娄底经开区公用事业中心铁路专用线分管领导、安全工作负责人;涟钢工程质量监督站负责人;各铁路专用线企业负责人、安全科长;市局领导及相关科室人员共计约72人,预算经费约8500元。内容为:传达省级会议精神,总结前阶段工作情况,布置下阶段工作任务。

2019年度本部门开支培训费0.52万元。按照省厅、市局领导安排,我办选派专业人员参加交通运输部组织的培训,人数1人,内容为:交通运输行业防范和化解重大风险专项工作培训,预算培训费、住宿费、车费、伙食补助费等共计约6000元。

(三)政府采购支出情况

我办2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,我单位共有1台公务用车(主要用于全市铁路专用线及社会道口安全监管及巡查检查、铁路建设质量督查等)。我办单位价值50万元以上通用设备无,单位价值100万以上的专用设备无。

第四部分

名词解释

三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   机关运行经费:是指保障单位基本运行所发的费用,包括:办公费、印刷费、水电费、邮费、咨询费、维修(护)费、差旅费、物业费、劳务费、会议费、专用材料费、福利费、委托业务费、公务用车运行费、市内公务交通费、办公设备购置费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)单位2019年重点工作计划

1、全力做好我市铁路专用线及道口安全监管工作。继续深入持续推进“打非治违”工作,严厉打击铁路沿线非法违法行为,确保铁路运输安全畅通。

2、建立健全全市铁路专用线及其道口的安全监管机制,落实安全监督和运行环境治理责任。

3、持续推进依法行政,努力提升运营环境,积极促进《湖南省铁路专用线管理条例》的出台。

4、深入贯彻落实《湖南省铁路专用线管理办法》和《安全生产法》等相关法律法规,加强有关铁路法律法规的宣传教育,营造人人要安全氛围。

5、全力做好“十三五”道口升级达标改造工作。

6、依法依规做好华菱安赛乐米塔尔汽车板铁路专用线项目协调工作。

7、深入推进综合交通运输体系,优化交通运输资源配置,努力发展我市“低碳大交通”。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.宣传贯彻落实国家、省有关专用线管理政策、规定和办法并结合本地实际情况制定专用线管理实施细则;

2.协调处理专用线经营单位运输和管理过程中出现的重大问题;

3.负责全市铁路专用线运输和道口安全的监督管理;

4.负责组织专用线单位的线路维修及大中修工程竣工验收工作,对维修质量进行监督检查;

5.按照市政府要求,负责做好米塔尔铁路专用线建设项目协调服务工作。

6.组织全市铁路专用线单位做好“十三五”道口升级达标改造工作。

7.按照上级要求,做好驻村扶贫和单位职工与贫困户结对帮扶工作。

8.按照市局要求协助做好全市铁路安全环境隐患整治工作。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

    支出预算:2019年支出预算数89.04万元。

其中:(1)工资福利支出:59.44万元。基本工资支出21.30万元,绩效工资15.00万元,政府绩效奖8.64万元,社会保障缴费7.26万元,职工基本医疗保险缴费2.88万元,住房公积金4.36万元。

(2)商品和服务支出:9.60万元。 用于单位办公运行工作经费。  

(3)专项支出:20.00万元。监管和协调专项支出5.20万元,主要用于协调解决专用线产权单位、广铁集团、工务、车务等各类矛盾;专用线及道口安全监管支出10.00万元,主要用于专用线及道口的安全大检查及运行环境和非法道口整治取缔等活动,护路联防支出2.0万元,主要用于联合各乡镇村一起开展铁路治安综合治理及时协调处理路地矛盾纠纷,事业运行2.80万元。

绩效目标:确保2019年完成省办下达我市的运量目标,全市铁路专用线安全运行,无责任安全事故发生,铁路专用线安全保护区内无新增违章建筑,无新增非法道口,做好全市“十三五”道口升级达标改造工作,积极推进铁路建设项目。

(二)2019年部门整体支出绩效目标实现情况及指标完成情况

1、圆满完成本年度单位10位人员经费保障任务,人员工资逐月保障到位,各项工资福利按时到位。财政下达我办工资福利支出预算指标59.44万元,2019年实际人员支出76.37万元,完成率100%。

2、本年度单位工作正常运转,基本商品服务支出得到得到保障。单位人员满意率90%。

3、组织铁路专用线产权单位、当地公安、政府全年协调处理各类大小矛盾共计约10次,公务接待费用共计1.27万元。为铁路机车营造了良好的运营环境,企业满意度100%。

4、2019年组织铁路专用线企业、当地公安、县市区铁路专用线管理部门开展2次全市铁路安全大宣传活动,活动共出动宣传车16台次,参加人员30多人次,发放宣传册2000多份,张贴宣传漫画200多份,发放宣传作业本3000多本、宣传纸杯15000多个。铁路沿线居民、群众安全意识得到很大程度提高,社会满意度100%。

5、2019年全市共有28处社会道口完成升级达标改造,9处验收合格。完成率100%,企业满意度100%。

6、我办共有一台公车,2019年正常运转,运行费用共计1.99万元。

7、2019年我市铁路专用运量总计3500万吨,比支年同期增长1.7%,全年全市铁路专用线无安全责任事故,无新增违章建筑,无新增非法道口,全市铁路专用线安全运行。

三、总体评价和自评得分情况

(一)本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分:2019年本单位人员编制数为8人,实际在职人数5人,在职人员控制率是(5/8)*100%=62.5%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2019年的“三公经费”预算数为4.5万,2018年的三公经费预算数为5.0万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数4.5万-上年度预算数5.0万)/上年度预算数5.0万]*100%=-10%<0,计8分。

2、预算执行得分18分

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转1114.82元+年初预算数90.67万元+本年追加预算68564.26元-年末结余0元)/(上年结转1114.82元+年初预算数90.67万元+本年追加预算68564.26元)*100%=100%,计10分。

②预算控制率得8分:预算控制率=(本年追加预算68564.26元/年初预算数906658.51元)*100%=7.5%,计8分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额21.26万元/预算安排公用经费总额29.6元)*100%=72%<100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数3.26万元/“三公经费”预算安排数4.5万元)*100%<100%,计8分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:由市交通局(国联维护网)统一公开信息。

4、职责履行得8分:2019年我办在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益6分:计6分。

②行政效能6分:我办在2019年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象娄底范围各厂矿企业,满意度95%,计6分。

综合以上各项指标,我处财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分98分。

四、存在问题与建议

加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

信息来源:娄底市铁路专用线管理办公室 作者: 编辑:
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