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2020年度娄底市地方海事局部门决算

2020年度娄底市地方海事局部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-23 11:32 浏览量: 字体:

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第一部分娄底市地方海事局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市地方海事局单位概况

一、部门职责

娄底市地方海事局主要职责是负责全市水上交通安全监督与船舶水污染防治管理;负责船舶登记、船舶进出港口签证工作;负责船员技术考试、考核与发证工作;负责港口行政管理,水路运输行业管理,航道行政管理及航道维护管理,船舶及水上设施法定检验,水路交通规费征收稽查管理等。二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市地方海事局内设机构包括:包括办公室、计划财务科、安全监督科、船舶船员管理科、港航管理科、船舶检验科、水路交通安全指挥监中心、直属处。本单位无二级机构。2020年末单位编制36名,实有在职职工26人,退休人员21人。

(二)决算单位构成。娄底市地方海事局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市地方海事局本级。

第二部分

部门决算表




















第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计938.14万元。与上年相比增加226.78万元,增长31.88%。主要原因是专项预算拨款增加。2020年度支出总计939.26万元。与上年相比,增加219.64万元,增长30.52%,主要是因为专项预算支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计938.14万元,其中:财政拨款收入938.14万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计939.26万元,其中:基本支出624.54万元,占66.49%;项目支出314.72万元,占33.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计938.14万元,与上年相比,比上年增加226.78万元,增长31.88%;主要是因为专项预算拨款增加。2020年度财政拨款支出总计938.14万元,与上年相比,比上年增加343.56万元,增长57.78%;主要是因为专项预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出938.14万元,占本年支出合计的99.88%,与上年相比,财政拨款支出增加343.56万元,增长57.78%,主要是因为专项预算支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出938.14万元,主要用于以下方面:交通运输(类)支出938.14万元,占100.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出调整预算数为938.14万元,支出决算数为938.14万元,完成年初预算的100%,其中:

1、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

调整预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成预算的100%。

2、交通运输(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。

调整预算为9.95万元,支出决算为9.95万元,完成预算的100%。

3、交通运输(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。

调整预算为557.18万元,支出决算为557.18万元,完成预算的100%。

4、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

调整预算为327.01万元,支出决算为327.01万元,完成预算的100%。

5、交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。

调整预算为16.00万元,支出决算为16.00万元,完成预算的100%。

6、交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

调整预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出623.42万元,其中:人员经费465.67万元,占基本支出的74.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利;公用经费157.75万元,占基本支出的25.30%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、物业管理费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.60万元,支出决算为6.60万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。与上年持平。

公务接待费支出预算为3.04万元,支出决算为3.04万元,完成预算的100%。与上年相比,比上年增加0.8万元,增加35.7%,增加的主要原因是接待标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.56万元,支出决算为3.56万元,完成预算的100%,与上年相比,比上年减少0.61万元,下降14.53%,减少的主要原因是厉行节约,减少公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.04万元,占46.06%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.56万元,占53.94%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.04万元,全年共接待来访团组38个、来宾306人次,主要是各县市海事管理事宜接洽联系和省级工作检查接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.58万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.56万元,主要是油费、过桥过路费、维修费、保险支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出157.75万元,比上年决算数增加95.92万元,增长155.2%。主要原因是:专项预算支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.33万元,用于海事调查业务集中研讨会议,人数25人,内容为海事调查业务集中研讨。开支培训费0.84万元,用于检验规划培训和绩效目标与评价指标设计评价专题培训班,人数21人,内容为培训检验规则和绩效管理培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是行政执法用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

1.以强化监管为重点,加强水上交通安全工作。

开展了安全监管执法评价和“隐患清零”督导检查,加强了重点水域、重点时段的安全监管,及时完善应急预案和抢险方案,做好航道、港口等重点领域应对重大灾情的防范准备工作。

2.主动融入优服务,助推地方发展。

全市完成24道渡口标准化改造,整治非法码头渡口,落实河长制,深入广泛开展扫黑除恶专项斗争,突出抓好重点行业重点领域专项整治行动,切实助推全市扫黑除恶专项斗争有效开展。

3.切实打好污染防治攻坚战,持续强化防污染能力建设。

根据市制定的《娄底市非法码头渡口整治工作方案》、《娄底市船舶港口污染突出问题专项整治方案》要求,扎实开展船舶港口污染突出问题专项整治,严格执行船舶污染物排放标准,依法强制报废超过使用年限的船舶,淘汰不能达到排放标准的船舶。建立完善船舶港口防污工作联系和联合监管制度,形成齐抓共管的工作格局,完善船舶污染物收集、转运、处置信息化系统,确保防污染工作规范高效。

4.改进作风强规范,党建工作成效不断凸显。

机构改革工作有序推进,加强和规范内部综合管理,认真做好党建及扶贫工作,抓党风带政风促行风。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2020年总支出939.26万元,包括基本支出624.54万元,项目支出314.72万元。基本支出包括人员经费支出和公用经费支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出,其中三公经费支出6.60万元(公务用车运行费3.56万元,公务招待3.04万元)。项目支出主要用于安全、监督等专项管理工作的支出。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总金额为939.26万元,包括基本支出624.54万元,项目支出314.72万元。

(一)基本支出情况

基本支出主要用于保障处本单位正常运转及日常工作任务而发生的支出,包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2020年基本支出624.54万元,一是工资福利支出398.33万元,具体包括:基本工资122万元、津贴补贴63.12万元、奖金101.22万元、伙食补助12.12万元、机关事业单位基本养老保险费29.39万元、职工基本医疗保险缴费29.86万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金37.85万元、职业年金0.01万元;二是商品和服务支出157.86万元,具体包括:办公费6.86万元、印刷费5.44万元、水费1.29万元、电费5.27万元、邮电费5.93万元、物业管理费15万元、差旅费19.01万元、维修(护)费0.16万元、公务接待费3.04万元、专用材料费0.16万元、劳务费30.17万元、工会经费15.8万元、福利费3.76万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他交通费用20.86万元、其他商品和服务支出15.88万元;三是对个人和家庭补助支出68.35万元,具体包括:退休费49.56万元、抚恤金1.14万元、生活补助15.6万元、其他对个人和家庭的补助支出2.05万元。

(二)项目支出情况

项目支出主要用于保障水上交通运输安全,改善水上交通运输环境,推进全市水上运输行业健康有序发展。

2020年度本单位无市级专项资金;除市级专项资金以外的其他项目支出314.72万元,主要用于对企业的补助和专用材料、燃料的支出。其中:商品和服务支出36.34万元,对企业的补助268.38万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)总结归纳本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

目标1:监控设备及维护费。二套监控设备正常运转,聘请人员进行水上安全监控。

目标2:航道维护费。确保船舶航行安全,确保水运航线安全畅通。

目标3:桥航标设置及维护。涟水、资水共23座桥的航标设计及维护。指示船舶在航道内正常航行,避免船舶发生碰撞搁浅等事故,保障船舶航行安全有序畅通,避免船舶无序拥堵,提高经济效益。

目标4:物业管理费。每月已及时支付办公楼的物业保洁费,办公楼清洁有序,保证了办公的正常运行。

目标5:人员经费。100%保障了人员经费。工资、车补按月及时发放,绩效奖按年及时发放。

目标6:水路抽样调查。扎实开展船舶港口污染突出问题专项整治,严格执行船舶污染物排放标准,依法强制报废超过使用年限的船舶,淘汰不能达到排放标准的船舶,共拆解排放超标的老旧船舶84艘。同时开展了白马水库废弃船舶和水府庙水库钓鱼平台整治工作,白马水库拆解船屋8个、废弃及非法船舶50艘,水府庙水库拆解钓鱼平台306处。辖区内所有船舶都配置了分类垃圾桶,所有机动船均安装了油水分离器或配备接油盘、接油桶等防油污设施,有厨房厕所的船舶均安装了生活污水处理装置达标排放。在娄底经开区建设了船舶染污物收集站,并委托了2家具有相应资质的企业专门收集、转运船舶污染物。认真开展饮用水源航标及警示标识设置工作,并积极配合抓好禁捕退捕涉渔“三无”船舶处置工作。按省局指标要求,每月二次调查水路水质。

目标7:海事制服。夏装在一月份已购置,春秋冬在5月已购置发放到个人。

目标8:临时工工资。100%保障了海巡艇、趸船看管、视频安全监控、执法车辆、12328监督平台等临时人员工资,及时足额发放。

目标9:水上安全监督经费。100%保障了水上安全监督检查经费。全市海事系统共开展安全检查66次,出动执法人员325人次,检查生产经营单位337家次,检查船舶5700艘次,排查隐患45起,现场整改42起,限期整改3起,通过视频监控平台等发现违章行为180余次,发布航行预警信息5000余条。提高航道通航能力,确保水运航线安全畅通。

目标10:船舶油料费及维修费。已保障2艘海巡艇经常处于适航状态,保障了水上安全检查及日常巡航。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市水运事务中心既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

1.加强组织保障,压实安全责任。坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,严格按照“党政同责”、“一岗双责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求,建立和完善安全管理体系。市局组织开展了安全监管执法评价和“隐患清零”督导检查共4次,检查深入企业、深入基层、深入现场,通过查资料、查记录、查台账、查现场、座谈交流等方式,对各处开展安全监管执法工作和“隐患清零”情况进行全面检查,确保了我市水上交通运输安全形势持续稳定向好。

2.强化动态监管,及时消除安全隐患。加强了重点水域、重点时段的安全管监,特别是加强了春运、两会和国庆长假等重点节假日及汛期的水上交通安全现场监管工作,加强电子巡航频率。及时完善应急预案和抢险方案,做好航道、港口等重点领域应对重大灾情的防范准备工作,加强汛期船舶停靠安全管理,安排专人值班值守,确保停靠船舶锚泊设备牢固,平安度汛。全市海事系统共开展安全检查66次,出动执法人员325人次,检查生产经营单位337家次,检查船舶5700艘次,排查隐患45起,现场整改42起,限期整改3起,通过视频监控平台等发现违章行为180余次,发布航行预警信息5000余条。

3.严把安全关口,提升监管能力。扎实开展“严执法、防事故”、“脱管船舶整治”、“内河船舶涉海运输专项整治”、“落实企业安全生产主体责任年”、“安全生产月”等专项行动。严格执行和落实客运船舶“八不发航制度”,汽车渡口“七不发航制度”,全面落实企业安全主体责任,就公司在资质及安全管理挂牌督办方面存在的问题及时下发整改意见书,以“零容忍”的态度,严厉的措施、严格的标准进行整治。完成船舶各类检验377艘次,46330KW,137323总吨,4983客位。完成船舶进出港口报告注册船舶9艘,进出港报告网上信息核查船舶482艘次。共核发和换发船员适任证书24本,核发和换发船舶最低配员证17本,特殊培训客船船员55名,船员基本安全培训53人。

4.夯实水运基础设施建设。全市共完成24道渡口标准化改造,年度总投资1032万元。渡口经过提质改造后,有效解决了船舶停靠不容易、乘客上下船不方便等群众生产生活出行难及学生上学渡运不安全问题,大大改善群众的出行条件,进一步提高水运承载能力,为确保渡运安全打下了坚实基础。

5.努力为旅客提供春运优质服务。按照“确保春运期间水路运输安全、畅通、有序、温馨”的总体要求,海事部门齐心协力,认真履责,切实抓好了新冠肺炎疫情防控以及复工复产复学相关工作,保障了全市水路春运平安有序畅通。春运和十一长假期间,共计发送旅客5万余人次(不含渡运)。

6.全力做好疫情防控工作。疫情防控期间,根据市防控指挥部的要求,及时成立了防控工作领导小组,制订了预案方案,各处成立了党员志愿者服务队,积极参与社区网格化防控和企业复工复产,严格贯彻落实交通部门“一断三不断”的要求,积极督促渡口码头及水运企业及时复工复运。

7.持续开展扫黑除恶专项斗争。以整治非法码头渡口、落实河长制等工作为依托,深入广泛开展扫黑除恶专项斗争,突出抓好重点行业重点领域专项整治行动,主要整治渡船、客船严重超载超员航行,农用船、渔船和无证船舶非法载客,砂石盗采、运砂船舶长期超载航行等现象。同时采取向社会公布举报电话、设立举报电子信箱等方式,发动广大群众举报犯罪、提供线索,切实助推了全市扫黑除恶专项斗争有效开展。

8.认真开展非法码头渡口整治,全市共完成非法码头取缔39处,撤销渡口44道,渡口规范提升156处。扎实开展船舶港口污染突出问题专项整治,严格执行船舶污染物排放标准,依法强制报废超过使用年限的船舶,淘汰不能达到排放标准的船舶,共拆解排放超标的老旧船舶84艘。同时开展了白马水库废弃船舶和水府庙水库钓鱼平台整治工作,白马水库拆解船屋8个、废弃及非法船舶50艘,水府庙水库拆解钓鱼平台306处。辖区内所有船舶都配置了分类垃圾桶,所有机动船均安装了油水分离器或配备接油盘、接油桶等防油污设施,有厨房厕所的船舶均安装了生活污水处理装置达标排放。在娄底经开区建设了船舶染污物收集站,并委托了2家具有相应资质的企业专门收集、转运船舶污染物。认真开展饮用水源航标及警示标识设置工作,并积极配合抓好禁捕退捕涉渔“三无”船舶处置工作。

9.建立完善船舶港口防污工作联系和联合监管制度,形成齐抓共管的工作格局,完善船舶污染物收集、转运、处置信息化系统,确保防污染工作规范高效。严格执行船检法律法规和技术标准,把住新建船舶防油污、防生活垃圾、防生活污水、防空气污染源头关。联合多部门举行水上溢油防护、溢油失火应急救援演练,在演练中摸索方法,总结经验,全面提升船舶港口防污染应急能力。

2020年,市水运事务中心(原市地方海事局)紧扣高质量发展要求,以建设人民满意水路交通为目标,以确保水上交通安全和水运防污染工作为重点,认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想,遵循绿色发展理念,紧密结合行业实际,全面深化落实河长制,标本兼治,真抓实干,扎实推进各项工作的开展,很好地完成了全年各项目标任务,实现了全省交通运输真抓实干督查激励考核水运管理零扣分的优秀业绩,刷新了连续19年水上安全生产零事故的纪录。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果;

市绩效办对为我中心2020年的工作进行了绩效评估考核,但全市绩效评估考核结果目前还没有公布。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

本单位根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》自评得分97分,具体得分情况如下:

1.产出指标分50分,得分47分。

①“数量指标”指标分14分,得分13分。2020年本单位预算人数29人,因人员调动,年末实有人数26人,人员经费和海事制服指标预算均为29人,各扣0.5分,总计扣1分。

②“质量指标”指标分9分,得9分。2020年本单位圆满出色完成了本年度各项质量指标任务。

③“时效指标”指标分12分,得12分。2020年本单位各项指标均在规定时效期间内完成。

④“成本指标”指标分15分,得13分。2020年本单位预算人数29人,因人员调动,年末实有人数26人,人员经费和海事制服指标预算均为29人,各扣0.5分,物业管理费和临时人员工资支付数跟预算成本指标因实际情况有部分差额各扣0.5分,总计扣2分。

2.“效益指标”指标分30分,得分30分。

①“经济效益指标”指标分10分,得分10分。海事部门齐心协力,认真履责,切实抓好了新冠肺炎疫情防控以及复工复产复学相关工作,保障了全市水路春运平安有序畅通。春运和十一长假期间,共计发送旅客5万余人次(不含渡运)。

②“社会效益指标”指标分值10分,得分10分。通过水上安全监管,连续19年水上安全零事故,减少了群众的生命财产损失。通过对重点渡口、学生渡口全面安全普查,排除安全隐患,确保“春运”“清明节”“端午”等节日的人员水上通行安全,取得了较明显的社会效益。

③“环境效益指标”指标分10分,得10分。严格执行船检法律法规和技术标准,把住新建船舶防油污、防生活垃圾、防生活污水、防空气污染源头关。联合多部门举行水上溢油防护、溢油失火应急救援演练,在演练中摸索方法,总结经验,全面提升船舶港口防污染应急能力。

3.“可持续影响指标”指标分10分,得分10分。2020年,本单位紧扣高质量发展要求,确保水上交通安全和水运防污染工作为重点,遵循绿色发展理念,紧密结合行业实际,全面深化落实河长制,实现了全省交通运输真抓实干督查激励考核水运管理零扣分的优秀业绩,刷新了连续19年水上安全生产零事故的纪录。

4.“服务对象满意度指标”指标分10分,得分10分。服务对象满意度95%以上。

五、存在的问题及原因分析

根据部门年度预算,国家财政法规、财政部门及本单位的财务管理制度的规定,通过国库支付中心支付有关资金,支付单有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本单位的年度预算调整较大,需加强部门年度工作计划的编制,尽量作到预算与实际工作相符,减少年度预算调整,减少年末结余。

六、下一步改进措施

进一步加强资金的管理,不断修改和完善各项财务规章制度,从严控制,厉行节约,以不断提高资金的使用效益。加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

能够将单位整体绩效评价情况按财政要求在规定时间内在交通运输局门户网站及时公开。

信息来源:娄底市地方海事局 作者: 编辑:
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